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宝鸡市妇女联合会2018年部门综合预算说明

时间:2018-04-05 14:34:21   
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一、部门主要职责

1、围绕党的中心任务,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2、开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线,以家庭为阵地,组织广大妇女开展“最美家庭”、家庭教育等活动,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女,有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训,全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动,实施巾帼脱贫行动,开展现代农业、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训,动员和组织全市妇女投身经济建设,促进妇女创业就业,帮助贫困妇女脱贫致富。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督,推动有关妇女儿童法规、政策的落实,维护妇女儿童的合法权益,促进男女平等。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究,提出对策建议,及时向市委、市政府反映。

6、承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,实施《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》,促进妇女儿童事业的发展。

7、承办市委和市政府交办的其它有关工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,全市妇联工作以服务大局、服务妇女为宗旨,在促进社会和谐、服务妇女群众中发挥优势,积极作为。一是强化政治引领,坚定不移跟党走。认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“巾帼心向党,建功新时代”主题活动,引导广大妇女以实际行动贯彻落实十九大精神,凝心聚力投身宝鸡最具幸福感城市建设。二是牢记使命,改革创新添活力。落实联系和服务群众的各项长效机制,常态化开展“下访办促”活动,充分了解妇女群众最关心最直接最现实的利益问题。紧紧抓住新一轮村“两委”换届契机,积极推动妇女进村“两委”比例稳步提升。全面完成镇街区域化建设、会改联工作。打造“网上妇联”,形成“互联网+妇联”新格局,整合优化妇联系统网络新媒体资源,对市妇联官方网站进行改版升级,利用微信公众号、网站等新媒体,打造“一网两微”新媒体矩阵。三是开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动,表彰一批全市巾帼脱贫先进集体、先进个人、“三八红旗集体(手)”,开展“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”等评选和复查工作,紧紧围绕党政工作大局,组织动员妇女群众走在时代前列。四是务实担当,乡村振兴促发展。实施“乡村振兴巾帼行动”,以此作为农村妇女工作的主载体,大力宣传新时代实施乡村振兴战略的重大意义, 宣传党的乡村振兴方针政策,引导妇女积极投身乡村振兴战略实践。面向妇女开展现代农业技术、手工艺品、乡村厨娘农家乐等培训,组织手工艺品女能人和妇联干部学习苏州市妇女手工艺品生产经营管理模式,帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力,在更广领域、更深层次参与农业农村现代化建设。深化“巾帼脱贫行动”。开展巾帼扶志千村行活动,在全市建档立卡贫困村和深度贫困村开展“三送、三建、三促”活动,坚定贫困妇女脱贫志向。五是履职维权,保障妇女儿童合法权益。充分发挥市妇儿工委办的职能,推动“两个规划”顺利实施。开展“建设法治宝鸡,巾帼在行动”,认真落实“七五”普法规划,持续开展反对家庭暴力、禁毒、防艾等法制宣传活动。做好信访接待工作,认真实施特困妇女儿童救助项目、维权特别关爱和法律援助行动。建好用好“妇女儿童之家”,开展农村留守妇女儿童关爱活动,为留守妇女儿童提供生活等方面的帮助。六是立足家庭,落实落细社会主义核心价值观。注重家风宣传,开展“好家风”系列主题活动。常态化开展寻找“最美家庭”活动,深化“五美庭院”“平安家庭”等活动。联合有关部门举办“浪漫七夕,情定关山”大型集体婚礼,倡导移风易俗,弘扬时代新风。继续开展“邻里守望•姐妹相助”学雷锋巾帼志愿服务活动。培育家教新观念,实施好省级家庭教育指导服务中心建设项目。开展“倡扬新时代好家风”系列活动和家庭教育及安全保护巡讲活动,提升家庭教育工作者能力和水平。七是转变作风,凝聚追赶超越的精气神。全面实施《妇联干部教育培训规划》,按照省妇联“大学习、大培训、大调研”的要求,灵活学习培训形式,“请进来”“走出去”相结合,举办妇干培训班,开展“不忘初心暨妇联改革”培训班,组织妇联干部到红色革命教育基地体验学习,打造一支素质强、业务精的干部队伍。开展“不忘初心强三性,追赶超越固桥梁”作风教育整顿活动,改进工作作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和1个所属事业单位预算。包括:纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位1个



四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,其中行政编制16人、事业编制3人;实有人员19人,其中行政16人、事业3人。单位管理的离退休人员11人。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位现无车辆,无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款340.04万元,上年结转113.78万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年收入预算453.82万元,支出预算453.82万元。较上年增加了178.52万元,增加的主要原因为实施项目数量增加和工资正常升档。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算为453.82万元,较上年增加了178.52万元,增加的主要原因为实施项目数量增加和工资正常升档。

2018年财政拨款支出预算453.82万元,较上年增加了178.52万元,增加的主要原因为实施项目数量增加和工资正常升档。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算453.82万元,较上年公共预算支出增加了178.52万元,增加的主要原因为实施项目数量增加和工资正常升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2012901---行政运行支出259.68万元,其中,人员经费224.37万元,较上年增加10.33万元,主要是工资正常升档;公用经费支出35.31万元,较上年增加14.21万元,增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。

(2)2012902---一般行政管理事物148.78万元,上年项目支出30.46万元,较上年增加118.32万元,主要是实施项目数量增加。

(3)2080501---归口管理的行政单位离退休支出10.81万元,全部为人员经费支出,较上年增加1.11万元,原因是离休人员工资正常增长。

(4)2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元,全部为人员经费支出,较上年减少0.42万元,原因是单位人员变动,工资变动后缴费减少。

(5)2101101---行政单位医疗支出10万元,为单位人员医疗经费支出,较上年减少0.17万元,原因是单位人员变动,工资变动后缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)301——工资福利支出258.92万元,全部为人员经费支出,较上年增加44.88万元,增加的主要原因是工资正常升档和有关福利的增加。

(2)302——商品和服务支出184.09万元,其中,公用经费支出35.31万元,较上年增加14.21万元,增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。项目支出148.78万元,上年项目支出30.46万元,较上年增加118.32万元,主要是实施项目数量增加。

(3)303——对个人和家庭补助支出10.81万元,全部为人员经费支出,较上年增加1.11万元,原因是离休人员工资正常增长。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2018年拟开展的各项工作,在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算2万元,其中公务用车运行维护费2万元,与上年一致,主要是保留一辆公务用车编制。

会议费9.5万元,较上年增加5万元,增加的主要原因是召开会议次数增加。

培训费6万元,较上年减少6万元,增加的主要原因是培训项目减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款35.31 万元,增加14.21万元,增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。














































宝鸡市妇女联合会

2018年4月5日


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